一、第一部分  概况 

（一）本部门职责 

（二）机构设置情况 

二、第二部分  2020年度部门决算报表 

三、第三部分  2020年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明 

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况 

（八）其他重要事项情况说明 

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

四、第四部分  名词解释 

第一部分  概况

一、本部门职责

根据县政府确定的精准扶贫方针政策,提出扶贫开发工作建议、意见,促进贫困群众收入水平和自我发展能力的提高,承担宣传贯彻执行上级扶贫开发工作的方针、政策和措施,落实全县脱贫攻坚计划;根据国家和省确定的贫困标准,核定农村扶贫范围和扶贫对象,做好扶贫监测、统计工作。

二、机构设置情况

根据《关于成立泽州县扶贫开发中心的通知 》泽编办字[2016]27号文件，核定我单位共有编制数18个，全部为事业编制。2020年我单位实有人数14人。内设7个科室，分别为办公室、财务科、产业科、移民科、综合一科、信息监测科和宣教科。

第二部分  2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年结转153.9894万元，主要有脱贫攻坚经费43.6266万元、死亡补偿救助款56.4844万元，信息平台、宣传费及其他人员经费53.8784万元。

2、2020年度收入7209.6380万元，支出7300.7924万元，结余62.8351万元。结余主要有专项扶贫资金5.1941万元，脱贫攻坚经费20.3268万元、“扶贫日”活动经费20万元，信息平台、宣传费及其他人员经费17.3142万元。

2020年与2019年相比，财政拨款收入增加4247.7398万元，增长143.41%，主要原因为增加易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金3848.09万元，增加脱贫攻坚补短板综合财力补助资金205万元。

年初预算为320.2154万元，决算相比预算增加了6889.4226万元，增加2151.5%，主要原因是2020年增加了易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金3848.09万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金205万元，上级专项扶贫资金1063.06万元，县本级追加专项扶贫资金1737万元等。

二、收入决算情况说明

2020年度公共预算财政拨款收入7209.6380万元，其中：财政拨款收入7209.6380万元，占比100%。年初预算为320.2154万元，决算相比预算增加了6889.4226万元，增加2151.5%，主要原因是2020年增加了易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金3848.09万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金205万元，上级专项扶贫资金1063.06万元，县本级追加专项扶贫资金1737万元等。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7300.7923万元，其中:基本支出178.9474万元，占比2.45％;项目支出7121.8449万元，占比97.55％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年度收入7209.6380万元，主要是易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金3848.09万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金205万元，上级专项扶贫资金1063.06万元，县本级专项扶贫资金1811万元等。

2、2020年度支出7300.7924万元，与2019年支出相比增加4471.7747万元，增长158.07%。主要原因为增加易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金及上级专项扶贫资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出合计7300.7923万元，占本年支出合计的100%。与2019年支出相比增加4471.7747万元，增长158.07%。主要原因为增加易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金及上级专项扶贫资金支出。 其中:基本支出178.9474万元，占比2.45％;项目支出7121.8449万元，占比97.55％。

(二)财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出178.9474万元，完成预算的100％，用于本单位人员及日常经费支出。较2019年决算增加91.4677万元，增长104.56%，增加原因为追加2名新增人员工资福利支出、2018年和2019年度考核奖、3名“大学生村官”养老保险缴费支出。较预算相比增加52.732万元，增长41.78%，增长原因为新增人员及考核奖。

2、专项业务支出7121.8449万元，完成预算的100％，用于专项扶贫业务支出，较2019年决算增加4380.307万元，增长159.78%，减长原因为易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金及上级专项扶贫资金支出。较预算相比增加6927.8449万元，增长3571.05%，增加原因为易地扶贫搬迁和后续扶持项目债券资金3848.09万元，脱贫攻坚补短板综合财力补助资金205万元，上级专项扶贫资金1063.06万元，县本级专项扶贫资金1811万元等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.1015万元，完成预算的60.68%，与上年决算相比减少11.0135万元，下降54.75%。其中： （1）因公出国（境）0元。（2）公务用车购置费0元,公务用车运行维护费7.6815万元；比上年度公务用车运行维护费减少5.4035万元，下降41.3%，减少原因为减少公务用车维护费。（3）公务接待费1.42万元，“问题整改情况验收、脱贫成效评估”2次共接待11人，14批次。比上年度公务接待减少5.61万元，下降79.8%，减少原因为减少公务接待。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况

2020年度本单位没有政府性基金收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2020年国有资本经营预算财政拨款支出总数为0，我单位无相关业务项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购支出。

(二)机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆公务用车。

(四)预算绩效情况说明

为了加强财政预算资金绩效管理，确保资金使用安全性、规范性和有效性，我单位积极开展绩效自评与跟踪，并积极配合各级财政部门对专项扶贫资金及经费进行绩效评价。2020年，我单位进行绩效评价的指标体系涵盖了“1+5”脱贫（返）贫综合险项目74万元、易地扶贫搬迁项目3848.09万元、脱贫攻坚经费50万元、信息平台、宣传费50万元、“扶贫日”活动经费等5个项目共计4042.09万元。主要包含绩效评价指标得分分析、综合评价结论、主要经验及做法、存在的问题和建议、绩效评价结果应用、政策建议等内容，并撰写了分析报告。评价结果为优秀。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。 

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。  

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

（十）年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

（十一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。  

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。