目 录

    第一部分：泽州县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成情况

    第二部分：泽州县机关事务管理局2019年度部门决算表

　　一、封面代码

　　二、收入支出决算总表    

　　三、收入决算表

　　四、、支出决算表

　　五、财政拨款收入支出决算总表收入决算表

　　六、一般公共预财政拨款支出决算表（一）

　　七、一般公共预财政拨款支出决算表（二）

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门决算相关信息统计表

   第三部分：泽州县机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

　　一、机构人员情况说明

　　二、2019年度收入支出决算总表情况说明

　　三、2019年度收入决算情况说明

　　四、2019年度支出决算情况说明

　　五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

    第一部分：泽州县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　在县委、县政府的领导下，研究制定县级机关行政事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革。协调解决机关后勤工作的有关共性问题，对县级机关及县机关后勤管理和服务工作进行业务指导。负责县级机关房地产产权的统一管理；负责县级机关办公用房、住宅等建设的财政预算资金的管理和基建工作；负责县级机关房产的修缮管理。负责县级机关国有资产的统一管理。负责制定县级机关公务车辆改革管理制度并组织平台实施；保障县级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。负责县委、县政府重要会议和重大活动的后勤保障工作。负责县机关办公大院的规划实施、安全保卫、消防、物业管理等后勤保障工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年度增减0个。

　  第二部分：泽州县机关事务管理局2019年度部门决算表（见附件）

    一、封面代码

　　二、收入支出决算总表    

　　三、收入决算表

　　四、、支出决算表

　　五、财政拨款收入支出决算总表收入决算表

　　六、一般公共预财政拨款支出决算表（一）

　　七、一般公共预财政拨款支出决算表（二）

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、部门决算相关信息统计表

    第三部分：泽州县机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

　　一、机构人员情况说明

　　（1）我单位全额事业编制数46个，差额编制24个。

　　（2）独立核算机构数1个，其中：参照公务员管理1个，差额1个。

　　（3）年末编制人数70人。

　　（4）年末实有人数70人。

　　今年新增1人，减少1人。（新增人员为：王鹏；减少人员：退休1人（赵爱国）。

　　二、2019年度收入支出决算总表情况说明

　　2019年度收入57563047.18元，年初结转和结余2202233.6元，支出48605672.73元，年末结转和结余11159608.05元。与2018年相比收入增加23815653.18元，上涨94.51%；支出增加23016516.15元，上涨89.94%。主要原因是县委县政府搬迁改造，配套实施需完善，收入支出增加。

　　三、2019年度收入决算情况说明

　　本年收入合计57563047.18元，其中：财政拨款收入57563047.18元，占比100 %。

　　四、2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计48605672.73元，其中基本支出12949788.47元，占比26.64%；项目支出35655884.26元，占比73.36%。

　　五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入57563047.18元，年初结转和结余2202233.6元，支出48605672.73元，年末结转和结余11159608.05元。与2018年相比收入增加23815653.18元，上涨94.51%；支出增加23016516.15元，上涨89.94%。主要原因是县委县政府搬迁改造，配套实施需完善，收入支出增加。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出48431398.83元，占本年支出合计的99.64%。其中基本支出12775514.57元，项目支出35655884.26元，与2018年相比基本支出减少877458.81元，降低6.4%，主要原因是人员经费支出减少，办公费减少。项目支出增加24059701.06，上涨207%。主要原因是县委县政府搬迁，临时办公配套设施增加，项目增加。其中，基本支出12775514.57元，占比26.38%，项目支出35655884.26元，占比73.62% 。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出47007736.83元，完成预算的100%，用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支，较2018年决算增加23989275.25元，增加104%，主要原因是办公经费比去年增加，维修（护）费增加。

　　2、社会保障和就业支出698389元，完成预算的100%，用于本部门社保等经费开支，较2018年决算减少699402元，下降50 %。

　　3、卫生健康支出195885元，完成预算的100%，用于本部门医保缴费等开支，较2018年决算减少92967元，下降32.18%。

　　4、住房保障支出329388元，完成预算的100 %，用于本部门住房公积金缴费开支，较2018年决算减少14664元，下降4.26%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年“三公经费”支出5076914.28元。

（1）因公出国（境）情况：2019年0元。因公出国（境）团组情况：2019年0万元，2018年0万元，差额0万元，差额原因;我单位2019年未涉及因公出国（境）团组。

   本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：2019年共有车辆156辆；车辆维护维修费3130078.6元，2018年车辆维护维修费3477090.48元，差额347011.88元，差额原因：本年度控制支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车20辆（因车辆年久，达到了报废年限，故我单位更新公务用车20辆），因车辆更新，增加新购车辆，老旧车辆减少，故障减少，故车辆维修费减少，支出减少。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量156辆。

 (3) 公务接待情况： 2019年0元，2018年0元，差额0元。

（4）政府采购支出情况：采购货物5520967元，工程8866178.56元，服务298924.12元。

（5）“收入支出决算总表”中调整预算数大于年初预算数，预算调整情况及文件依据见基础数据核对情况中的与上年指标核对情况。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2019年我单位政府性基金收入为0元，支出为0元。2018年政府性基金收入340000，主要用于县委县政府会议室维修。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年本部门机关运行经费支出4869441.47元，比2018年减少了66850.9元，下降1.35%。主要原因是本年度经费支出比上年减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年度，政府采购支出总额14686069.68元，其中政府采购货物支出5520967元、政府采购工程支出8866178.56元、政府采购服务支出298924.12元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆156辆。2018年156辆。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2019年度，我单位共对9个项目进行了预算绩效评价，分别为全县公产房维修费、单位拆迁补偿评估费、三干会会议费、平台管理费、节能减排业务费、政府综合办公大楼管理费、泽州宾馆房屋租赁费、县委县政府临时办公配套实施项目，广电台演播厅装修资金。涉及一般公共预算财政拨款23371863元。评价内容包含项目基本情况、项目绩效情况、项目主要经验做法、项目管理存在的主要问题以及进一步加强项目管理的建议等五方面。绩效评价体系包括项目投入情况、项目产出情况、项目结果情况（效果目标）和影响力因素，并撰写了评价报告。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，取得了良好的社会效益。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。