目录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、部门决算单位及机构设置情况 

　　第二部分 2019年部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分  2019年部门决算情况说明 

    第四部分名词解释

　　第一部分：泽州县委老干部局概况

　　一、主要职能

　　泽州县委老干部局主要职能是：认真贯彻执行党和政府关于老干部工作一系列方针政策，落实老干部政治待遇和生活待遇，检查、督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的思想工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　泽州县委老干部局为行政单位，下设办公室、老干部政治待遇科、生活待遇科、老干部活动中心、现有在职人员15人。

　　第二部分：泽州县委老干部局2019年度部门决算表（见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算相关信息统计表

　　第三部分：泽州县委老干部局2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况说明

　　泽州县委老干部局2019年度收入总计5493217元，支出总计5519792.08元。其中基本支出2851792.08元，项目支出2668000元。 比2018年收入增加1199024 元，增加比例为27.92%，其原因是我单位2019年度增加了一个项目即“第二届老年文体艺术节”。

　　二、2019年度收入决算情况说明

　　本年收入合计5493217元，其中：财政拨款收入5493217元。 

　　三、2019年度支出决算情况说明

　　本年支出合计5519792.08元，其中：基本支出2851792.08元，；项目支出2668000元。    

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　本单位当年没有发生‘三公经费’。

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

　　六、机关运行经费支出情况：

　　2019年度机关运行经费支出380131.57元，比2018年增加了51857.32元，增加13.64 %，其原因是：单位有新增工作人员及水费增加。

　　七、国有资产占用情况：

　　截至2019年12月31日，泽州县老干部局共有固定资产2387210元，其中及建筑类1239184.5元，其他设备类1148025.5元。

　　八、预算绩效管理工作开展情况：

　　2019年度，泽州县老干部局共对8个项目进行了预算绩效评价，分别为离退休干部帮困解难基金；离退休干部党组织建设专项；离休干部特需费；离休干部体检费；正科实质退休干部体检费；退休干部活动经费；慰问经费；第二届老年文体艺术节，涉及一般公共预算财政拨款5493217元，绩效评价结果显示为优秀，项目已经落实，管理制度已经健全，做到了及时、有效。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。     

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、   “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　十、年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。