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泽州县扶贫开发中心2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-23 信息来源: 字体[ ]

      一、泽州县扶贫开发中心概况 

      1、主要职能 

      根据县政府确定的精准扶贫方针政策,提出扶贫开发工作建议、意见,促进贫困群众收入水平和自我发展能力的提高,承担宣传贯彻执行上级扶贫开发工作的方针、政策和措施,落实全县扶贫攻坚计划;根据国家和省确定的贫困标准,核定农村扶贫范围和扶贫对象,做好扶贫监测、统计工作。 

      2、单位构成情况 

      根据《关于成立泽州县扶贫开发中心的通知 》泽编办字[2016]27号文件,核定我单位共有编制数8个,全部为事业编制。2017年我单位实有人数8人。内设8个科室,分别为办公室、财务科、产业科、移民科、综合一科、监测科、信息科和宣教科。 

      二、泽州县扶贫开发中心2017年度部门决算表 

         1、收入支出决算总表 

         2、收入决算表 

         3、支出决算表 

         4、财政拨款收入支出决算总表 

         5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

         7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

         8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      9、部门决算相关信息统计表 

      三、泽州县扶贫开发中心2017年度部门决算情况说明 

      1、我单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入  2886.174572万元,财政部门拔款对账单2886.174572万元。 

      单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

      22017年年初预算2010.3967万元,年底决算2886.174572万元,差额875.777872万元,差额原因:根据晋财农[2016]202号、晋财农[2017]90号共下达省级资金418万;晋市财农[2017]12号、晋市财农[2017]36号下达市级资金295万元;晋市财农[2017]77号下达2017年全市农村特困户住房保障金90万元;泽州县扶贫开发中心关于申请办公经费的请示拔付办公经费20万元;泽财农[2017]72号追加经费6.8259万元;泽财农[2017]57号结转203.2万元;年终底核减159.533028万元。  

      32017年资产负债简表中银行存款年末数为415万元,财政应返还额度为6.254766万元。 

      4、项目支出情况说明。2017年项目支出2801.706972万元,其中:特困住房保障补助支出90万元;分散搬迁补助与集中安置前期费用支出892万元;易地搬迁地方债券利息支出22.323341万元;产业带动及教育扶贫、小额信贷贴息支出981.7720万元。 

      5、资产情况:2017年末固定资产为20.0172万元。与上年相比增加15.089万元。增加原因为我单位新增人员办公设备配置。 

      62017三公经费情况说明。 

      1)公务接待情况: 2017年支出3.0847万元。支出原因为市督导组进住我县督导。 

      2)公务运行维护费4.2144万元; 

      3)会议费2.5415万元。 

        

        

        

      泽州县扶贫开发中心2017年决算补充资料 

        

      一、2017年决算收支增减变化情况 

      泽州县扶贫开发中心2017年度收入总计28861745.72元,支出总计28861745.72元。与2016年相比收、支各增加    28861745.72元,主要原因是:我中心为2017年新增单位。 

    二、政府采购执行情况说明 

       2017年我中心政府采购150890元。购置办公家具18550元,电子设备132340元。 

      三、国有资产占用使用情况 

      截至20171231日,泽州县扶贫开发中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台 0(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。 

      四、预算绩效管理工作开展情况 

      2017年度,泽州县扶贫开发中心共对1个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金6888000元;对0个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金0元;对1个专项进行了预算绩效监控跟踪,涉及资金6888000元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 

      五、2017年我中心公务接待费30847元。接待次数24次,共接待人数104人。 

      六、名词解释 

      (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

      (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。  

      (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      (五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

      (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。  

      (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

      (八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

      (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

      (十)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

      (十一)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

      (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

      (十四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。  

      (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

                

        

        

      泽州县扶贫开发中心 

                                                  20181022 

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