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泽州县供销合作社联合社2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-22 信息来源: 字体[ ]

      第一部分:泽州县供销合作社联合社概况  

      一、主要职能 

      (1)宣传、贯彻、落实党中央、国务院以及各级政府的方针政策和法律、法规。 

      (2)综合管理全系统供销社资本的保值、增值,制定系统年度工作目标,对全系统各项工作进行监督检查。 

      (3)负责全系统为三农服务的落实情况,保证农业生产和各项农资供应。 

      (4)积极组织各下属单位,想办法帮助广大农民推销农副产品,增加农民收入。 

       (5)努力完成上级部门和县政府分配的各项工作计划。 

      第二部分:部门决算单位构成情况  

      泽州县供销合作社联合社为参照公务员管理的全额事业单位,现有职工33人。内设办公室、财统科、人事科、工会、综合科、业务科、监事办7个科室。 

        第二部分:泽州县供销合作社联合社2017年度部门决算表 

        一、收入支出决算表 

        二、收入决算表 

        三、支出决算表 

        四、财政拨款收入支出决算总表 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

        七、一般公共预算财政拨款三公经费决算表 

        八、部门决算相关信息统计表 

      第三部分:泽州县供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明  

      (一)2017年度收入决算情况说明 

        收入总计4400828.42元,其中财政拨款收入4400828.42元。 

      (二)2017年度支出决算情况说明 

        支出总计4400486.70元,具体情况如下: 

        1、基本支出3772986.70元,其中工资福利支出2984876.7元,商品和服务支出462656元,对个人和家庭的补助325454元。 

      2、专项业务支出627500元, 其中冬储化肥经营性政策亏损补贴180000元,防汛物资储备资金25000元,盐业市场打假执法经费125000元,常规办公费100000元,办公楼管理费195000元,资产清查专项经费2500元。 

      (三)上年结转和结余核对及指标变动情况 

      2016年结转资金年末数是341.72元,2017年年初数是341.72元,差额0元。 

      (四)2017年度政府采购情况说明 

        我单位2017年政府采购支出为0元。 

      (五)2017年度三公经费情况 

      我单位2017年因公出国(境)费、公务接待费、公务用车费均为0元。 

      (六)国有资本占有情况 

      我单位已经进行了公车改革,单位公车不属于我单位管理。截至2017年12月31日,我单位固定资产总额为139283元,都属于50万元以下的通用设备。 

      (七)预算绩效目标情况说明 

      2017年泽州县供销社联合社申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排5.75万元,编制绩效指标5个,其中:重点项目5个,财政预算安排52.75万元,编制绩效指标5个。2017年泽州县供销社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。项目实施满意度达到100%。 

      第四部分、相关名词解释 

      (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。 

      (三)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。 

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