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泽州县人民检察院2017年部门决算

  • 发布时间:2018-10-19 信息来源: 字体[ ]

    第一部分:泽州县检察院概况 

    一、 主要职能 

    泽州县检察院是国家的法律监督机关,由人民代表大会产生,并被国家权力机关赋予检察权,对国家权力机关负责并接受权力机关的监督。通过行使检察权,镇压一切叛国的、分裂国家的和其他危害国家安全的活动。维护国家的统一,维护人民民主专政制度;通过行使检察权,保护国有财产和劳动群众集体所有财产,公民私人所有的合法财产,积极同破坏社会主义经济秩序和侵犯财产的犯罪进行斗争,维护社会主义经济秩序,保障社会主义现代化建设的顺利进行;通过行使检察权,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法财产;通过行使检察权,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律,积极同违法行为作斗争。 

    二、 部门决算单位构成情况 

    泽州县人民检察院现执行行政单位财务制度,属于县财政一级预算单位,全院现内设五个部室,分别为:刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部、政治部、综合保障部。目前全院政法专项编制51人,编内实有人员47人,地方行政编制13人,退休人员1人,调出2人。事业编制25人,编内实有人员12人。 

    第二部分:泽州县检察院2017年度部门决算表 

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、部门决算相关信息统计表 

    第三部分:泽州县人民检察院2017年度部门决算情况说明 

    一、2017年财政拨款收入支出情况 

    2017年财政拨款收入共计15130656元;其中:公共安全支出为14352149元,医疗卫生和计划生育支出291451元,住房和保障支出为487056元。 

    二、收入决算表 

    2017年度财政拨款收入15130656元,其中,行政运行12158749元,一般行政管理事务2193400元,行政事业单位医疗291451元,住房保障支出487056元。 

    三、支出决算表 

    2017年支出合计:15130656元,其中基本支出:12937256元,项目支出2193400元。 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    2017年一般公共预算财政拨款为15130656元,其中:公共安全支出为14352149元,医疗卫生和计划生育支出291451元,住房和保障支出为487056元。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)  

    2017年支出合计为15130656元,其中,基本支出为12937256元,项项目支出2193400元。 

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

    2017年财政拨款支出为15130656元,其中,工资福利支出9348365.57元,对个人和家庭的补助1392852元,商品和服务支出2938775.43元,其它资本性支出1450663元。 

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    2017年“三公”经费支出预算金额为410000元。实际支出为247914.32元;其中,公务用车运行维护费246042.32元,公务接待费1872元。 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     

    九、部门决算相关信息统计表 

    2017年政府采购金额为1450663元,全部为货物。 

     

    泽州县人民检察院2017年度决算补充公开情况 

    一、2017年决算收支增减变化情况说明 

    2017年度收入共计1513.07万元;较2016年收入1340.83万元增加172.24万元,增加13% 

    2017年支出共计1513.07万元。其中:基本支出1293.73万元(包括人员支出1074.12万元,日常公用经费支出219.61万元),项目支出为219.34万元。较20161317.20万元支出(2015年结余12.22万元,2016年核减资金35.85万元),增加195.87万元,增加15%。主要是因为司法改革员额检察官工资提高,工资基数增大,各类保险基数增加,收入支出基数加大。 

    二、机关运行经费执行情况说明 

    2017年度机关运行经费为219.60万元,主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出。 

    三、政府采购执行情况说明 

    2017年政府采购金额为145.07万元,全部为货物,主要采购货物为满足办案所需的装备支出等。 

    四、国在资产占用情况说明 

    截止20171231日,泽州县人民检察院车辆编制数为17辆,账面车辆为20辆,实际占有车辆数为17辆,全部为一般执法执勤用车。其余3辆车,因公车改革拍卖1辆,政府调配收回2辆,手续未办完毕。 

    五、预算绩效管理工作开展情况说明 

    2017年度,我单位对5个项目进行了预算绩效评价,为专项业务费项目。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,基本上达到了各项预期绩效评价目标。 

    六、对专业情况较强的名词进行解释 

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    七、“三公”经费增减变动原因说明 

    2017年“三公”经费支出预算金额为41万元。实际支出为24.79万元(其中,公务用车运行维护费24.60万元,公务接待费0.19万元)。较201639万元(其中,公务用车运行维护费31.92元,因公出国出境为7.08万元),减少14.21万元。减少原因为2017年无因公出国出境费用,和司法体制改革部分办案人员转隶监察委。 

    八、公务用车购置数及保有量 

    2017年我院未购置公务用车,实际车辆为17辆。 

    九、公务接待的批次、人数 

    2017年我院严格按照“三公”经费和公务接待人数要求开展公务接待1次,公务接待费0.19万元。 

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    2017年政府性基金财政拨款收入支出为0元。 

     

      

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