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泽州县畜牧兽医局2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-19 信息来源: 字体[ ]

      一、泽州县畜牧兽医局概况  

      (一)主要职能  

        负责全县畜牧业生产、发展管理工作,制定全县畜牧业生产年度计划和中长期规划;认真贯彻落实上级各项路线方针政策及业务部门畜牧业生产各项指标;负责督查《中华人民共和国动物防疫法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等畜牧法律法规的贯彻执行情况,对流通领域内的动物及畜产品进行检疫检查,规范定点屠宰,严防各类畜禽疫病在我县传播蔓延;负责动物防疫注射、疾病防治、疫病监测工作,做好全县畜禽产地检疫和市场检疫工作;负责种畜禽的繁育、选育、鉴定、引进和推广工作,抓好畜禽改良新技术的培训和推广,搞好全县《种畜禽场经营许可证》的验收、发放和年检工作;负责全县草地建设、管理及技术推广工作,发展种草羊畜,开展牧草综合利用和畜禽饲料科学加工、推广及监测工作;负责对全县养殖户畜禽生产中品种优化、科学饲养管理、疫病防制、快速育肥等各项技术的培训及全方位服务;搞好全县牧业生产统计工作,总结牧业生产中的典型经验,为广大养殖户提供畜牧养殖致富信息等工作。  

      (二)部门决算单位构成情况(附件2  

      泽州县畜牧兽医局内设动物疫病防疫控制中心、动物卫生监督所、兽医科、生产科、等10个股室。本单位共有编制数236个,其中:行政4个, 事业编制232个,2017年我单位实有人数178人,其中:行政3人,事业编制175人。  

      二、泽州县畜牧兽医局2017年度部门决算表  

       1、收入支出决算总表 

       2、收入决算表 

       3、支出决算表 

       4、财政拨款收入支出决算总表 

       5、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

       6、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

       7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

       9、部门决算相关信息统计表 

      三、泽州县畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明  

      (一)收入支出预算安排情况  

      2017年年初预算2437.27万元,调整后一般公共预算财政拨款收入4235.11万元,实际支出4215.1万元;上年度财政拨款收入3545.99万元,支出3413.78万元。本年年初公共预算财政拔款收入比上年度增加689.12万元,其主要原因是增加了病死鸡无害化补助、病死畜禽无害化处理运行费、育肥猪保险保费等项目资金,直接影响支出比上年度增加689.12万元。  

      (二)收入支出执行情况  

      2017年年初预算2437.27万元,调整后一般公共预算财政拨款收入4235.11万元,实际支出4215.1万元,本年结转结余871.5万元。  

      公共预算财政拨款决算与年初预算相比增加1797.84万元,形成原因:追加人员经费126.62万元,追加开展H7N9监测工作经费、2017年度高致病性猪蓝耳病疫苗县级配套资金、2017年中央财政动物防疫等补助经费和省级配套预算等项目经费1671.22万元。 

      1、收入支出情况  

      1)本年收入4355.35万元  

      人员经费1838.9万元,占总收入42.2%  

      日常公用45.73万元,占总收入1%  

      项目支出收入2470.72万元,占总收入56.8%  

      2)本年实际支出4215.1万元  

      人员经费1740.45万元,占总支出41.29%  

      日常公用45.74万元,占总支出1.08%  

      项目支出2428.91万元,占总支出57.63%  

       22017年“三公经费”情况说明  

       公务用车购置及保有情况: 2017年实有7辆车,支出11.74万元;2016年预算7辆车,实有7辆车,支出8.97万元。比上年度增加2.77万元。原因为车辆老化、业务量增加,维修次数增加。 

       公务接待情况:2017年公务接待0.81万元,20160万元,本年比上年度减少0.81万元。具体明细为省市级项目中期检查、验收共13批次、113人,共0.81万元。 

       2017年度无因公出国出(境)费、会议费、培训费支出。 

       (三)资产情况  

      2017年固定资产为323.15万元,2016年固定资产为318.19万元,比上年度增加4.96万元。原因为固定资产增加办公设备4.96万元。 

      (四)本年度部门决算等财务工作开展情况  

        本单位严格执行财务管理制度,按照编制决算的要求,保质保量按时上报。  

        

        

        

        

                                                                 20181015 

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