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泽州县农业委员会2017年度部门决算

  • 发布时间:2018-10-19 信息来源: 字体[ ]

      第一部分:泽州县农业委员会概况 

      一、 主要职能 

      贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关农业、农村的政策措施,贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。根据县委、县政府决策部署,组织、指导、统筹、协调各涉农单位,加大统筹城乡经济社会发展力度,夯实农业农村发展基础,推进农村改革发展,推动全县农业和农村平稳快速发展;拟定全县农业各产业和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施,负责全县相关农业项目的立项、审核批准、呈报、实施、检查、督促、验收、总结工作,参与涉农的财税、价格、金融保险等政策制定,推进农业依法行政等。 

      二、部门决算单位构成情况 

      县农委内设办公室、财务科、科教站、经管站、技术站、产业化、法制股、蚕果站、种子站、环保站等24个科室。财务独立核算的下属差额事业单位1个(县原种场)。 

      第二部分:泽州县农业委员会2017年度部门决算表(附件1 

      一、收入支出决算总表 

           二、收入决算表 

           三、支出决算表 

     

           四、财政拨款收入支出决算总表 

     

           五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

     

           七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

     

           八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

           九、部门决算相关信息统计表 

         

      第三部分:泽州县农业委员会2017年度部门决算情况说明 

      一、决算汇编基本情况 

      (一)部门机构情况说明 

      2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,与上年相同。 

      (二)部门录入户数说明 

      2017年度,本部门决算汇编户数共1个,与上年相同。 

      二、基础数据核对情况 

      (一)与财政部门对账情况 

      1、财政拨款核对情况 

      1)单位本年度实际收到的公共预算财政拔款收入4296.69万元,与财政部门拔款对账单数字相同。 

      2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入为零。 

      (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 

      12017年年初预算1633.68万元,年底决算4327.69万元,差额2694.01万元,差额原因:其中农委上级专项2425.16万元;人员追加228.85万元;县级专项追加资金40万元。 

      22017年公共预算财政拔款的结转与结余资金为992.01万元,2017年年初数为2816.04万元,差额1824.03万元。差额原因:2016年结转结余资金,今年支付了1539.65万元,核减了1233.83万元,2017年末结转与结余42.56万元;2017年本年预算资金4327.69万元,今年支付了3378.24万元,2017年年末结转与结余949.45万元。 

      32017年政府性基金预算财政拨款的结转结余资金为  0万元,20170万元,无差额。 

      42017年资产负债简表年初数为2478.26万元,2016年年末数为3712.09万元,差额1233.83万元,差额原因为:2017年核减以前年度资金1233.83万元,财政应返还额度减少,故产生差异,减少资产1233.83万元万元。 

       5主要指标变动情况表。 

      一、本年度收支情况: 

      (一)本年收入公共预算财政拨款本年度4327.69万元,上年度6767.22万元,减少2439.53万元,主要是上级专项转移支付减少。 

        (二)本年支出本年度4917.89万元,上年度6988.21万元,减少了2070.32万元,原因为上级专项转移支付减少。 

      (三)年末结转和结余本年度992.01万元,上年度为2816.04万元,减少1824.03万元,原因为财政收回财政项目结余资金。 

      二、年末资产负债情况: 

      (一)固定资产本年度728.32万元,上年度年末794.42万元,本年与上年比减少66.1万元,原因为2017年我单位新增办公用电脑打印机等5.1万元,清产核资增加无形资产1元,减少办公用设备71.2万元。 

      (二)负债本年度565.08万元,上年度101.63万元,增加463.45万元,原因为增加专项应付款。 

      (三)净资产本年度1720.33万元,上年度2376.63万元,减少656.3万元,原因为非流动资产基金减少66.1万元,结转结余减少590.2万元。 

      三、决算数据其他需要说明的情况 

      1、“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” 

       

      2、“资产负债简表”中行政事业单位往来账款情况说明。 

      (一)其他应收款70.31万元。其中:乡镇周转金39.7万元,农药种子肥料13.6万元,王振国等个人往来17.01万元; 

      (二)其他应付款565.08万元。明细如下:乡镇周转金54万元,种子款20万元,农药1.6万元,张弘等往来20.9万元,2017年新增项目往来款475.32万元,减少6.74万元。 

      3、资产情况表(财决附01表)。 

      2017采到固定资产本年度728.32万元,上年度年末794.42万元,本年与上年比减少66.1万元,原因为2017年我单位新增办公用电脑打印机等5.1万元,清产核资增加无形资产1元,减少办公用设备71.2万元。 

      4、机构人员情况表(财决附04表)。 

      1)根据泽政办发[2010]106号《泽州县人民政府办公室关于印发泽州县农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,泽编办字[2011]43号《关于泽州县农业委员会所属事业单位清理规范意见的通知》,核定编制数166个,其中:行政25个,工勤2个,事业编制139,其中:农委机关104个,原种场35个,与2016年相比,增加全额事业编制2个,主要原因是:农村产权交易中心增加编制2 

      22016年我单位实有人数127人。其中:行政22人,事业104,离休1人。 

      32017年我单位实有人数129人。其中:行政27人,事业101人,离休1人。与2016127人相比:农委实有人员总数增加2人,其中:行政人员调入5人,事业人员调入3人,退休3人,调出3人。 

      52017年“三公经费”情况说明。 

      1、公务用车运行维护情况: 20167.16万元,20172.02万元,差额减少5.14万元,差额原因:有3辆行政公务用车运行维护费用在泽州县事务管理局报销。 

      本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆为0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。 

      2、公务接待情况: 20160.21万元,20170.29万元,增加0.08万元,增加原因是接待批次增加。 

        

        

        

        

                                                                        20181016日
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